西藏2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算報告

    一、2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況

    各位代表：

    受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將西藏自治區(qū)2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算草案的報告提請自治區(qū)九屆人大四次會議審議，并請自治區(qū)政協(xié)各位委員提出意見。

    一、2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況

    2010年是“十一五”規(guī)劃的收官之年。一年來，在自治區(qū)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和各級人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)財政工作以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)貫徹中央第五次西藏工作座談會精神，突出積極財政政策的實施重點，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，強化預(yù)算管理，深化財稅改革，加強宏觀調(diào)控，為推動改革、促進發(fā)展、改善民生、維護穩(wěn)定提供了可靠的財力保障，全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

    自治區(qū)九屆人大三次會議審議通過的西藏自治區(qū)2010年財政預(yù)算為：全區(qū)財政一般預(yù)算總財力4054556萬元，按可比口徑計算，比2009年年初預(yù)算增加368416萬元，增長14%。其中：全區(qū)地方財政一般預(yù)算收入203000萬元，比2009年年初預(yù)算增加33800萬元，增長20%；中央各項補助共計2802760萬元，比2009年年初預(yù)算增加334616萬元，增長13.6%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1048796萬元。

    預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，自治區(qū)財政總財力達到6874785萬元，比年初預(yù)算財力4054556萬元增加2820229萬元，增長69.59%，比經(jīng)自治區(qū)人大常務(wù)委員會第十八次會議批準(zhǔn)的變更財力5533809萬元增加1340976萬元，增長24.23%。其中：地方財政一般預(yù)算收入完成366473萬元，比上年實際收入增長21.8%。財政一般預(yù)算支出完成5509484萬元，比上年決算支出4701322萬元增加808162萬元，增長17.19%。上解支出2367萬元。收支相抵并扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1349947萬元后滾存凈結(jié)余40674萬元，當(dāng)年凈結(jié)余12987萬元，其中自治區(qū)本級當(dāng)年凈結(jié)余11512萬元，地縣當(dāng)年凈結(jié)余1475萬元。實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

    全區(qū)總財力中，地方財政一般預(yù)算收入完成366473萬元，比上年實際收入增長21.8%；中央補助收入為5279658萬元，比上年增長12.4%。一般預(yù)算支出完成5509484萬元，比上年實際支出增長17.2%，其中：自治區(qū)本級支出3444024萬元，較上年增長15.88%，占總支出的62.51%；地縣級支出2065460萬元，較上年增長19.45%，占總支出的37.49%。

    政府性基金總收入141359萬元，其中地方政府性基金預(yù)算收入完成54583萬元?；痤A(yù)算支出完成105561萬元。

    以上預(yù)算執(zhí)行結(jié)果截止日期是2010年12月31日。地方財政決算匯總后，會略有變化。

    2010年西藏自治區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行和財政工作的主要情況：

    （一）促進經(jīng)濟跨越式發(fā)展

    一是加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。落實財政基本建設(shè)資金1468734萬元，比上年增加166838萬元，增長12.8%。其中：安排重點項目前期經(jīng)費55540萬元，落實地方預(yù)算內(nèi)基建投資159682萬元和中央預(yù)算內(nèi)基建資金1253512萬元。加快推進交通、能源、通訊等自治區(qū)重點項目建設(shè)，全力實施以周轉(zhuǎn)房、廉租房為重點的保障性住房建設(shè)，有效緩解了基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸制約。二是全力刺激消費。落實資金5346萬元，實施了家電、家具、汽車、摩托車下鄉(xiāng)政策和汽車、家電以舊換新政策，大力挖掘潛在消費，促進城鄉(xiāng)居民消費結(jié)構(gòu)升級。落實資金3934萬元，推動“萬村千鄉(xiāng)市場”和“雙百”市場工程的實施，農(nóng)村消費市場得以拓寬。支持實施了標(biāo)準(zhǔn)化菜市場示范工程和“新網(wǎng)工程”項目，城市物流體系得到進一步完善。提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、最低工資標(biāo)準(zhǔn)和離退休人員生活費，向困難群體發(fā)放了臨時物價補貼，向國有企業(yè)離退休人員、低保對象發(fā)放惠民購物卡（券），增強了低收入者即期消費能力；著力加大了就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、教育等民生領(lǐng)域投入，穩(wěn)定城鄉(xiāng)居民消費預(yù)期。三是促進外貿(mào)發(fā)展。落實資金7128萬元，實施了吉隆口岸跨境經(jīng)濟合作區(qū)建設(shè)和日喀則、阿里地區(qū)邊貿(mào)市場建設(shè)等重點項目，改善邊貿(mào)環(huán)境，促進外貿(mào)發(fā)展。四是大力扶持戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金50000萬元、中小企業(yè)發(fā)展扶持資金20000萬元、經(jīng)濟運行調(diào)度資金50000萬元、旅游發(fā)展和宣傳促銷資金7000萬元，大力支持特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極支持西藏旅游集團、西藏宇拓藏藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團和西藏商貿(mào)集團的成立。落實應(yīng)用技術(shù)與研發(fā)資金11000萬元，支持實施了金太陽、金牦牛、藏藥產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟、西藏高原綠色食（飲）品產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟工程等135個重點科技項目，促進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)，提升了企業(yè)核心競爭力。五是大力支持國土資源管理工作。落實資金5900萬元，開展了優(yōu)勢重點礦產(chǎn)資源及成礦帶礦產(chǎn)資源勘查和地質(zhì)災(zāi)害防治。落實資金4000萬元，確保了全區(qū)第二次全國土地調(diào)查工作圓滿完成，開展了農(nóng)村宅基地確權(quán)登記前期工作。

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    （二）扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)

    全區(qū)財政支農(nóng)支出達到880974萬元，剔除不可比因素，同口徑比上年增加153874萬元，增長21.16%。一是大力實施農(nóng)牧民安居工程建設(shè)。整合資金77207萬元，確保了新增的20%、4.3萬戶建設(shè)任務(wù)全面完成，同步實施了新建安居房抗震加固工程和已建安居房抗震加固。至此，全區(qū)所有住房條件較差的27.48萬戶、140萬農(nóng)牧民住上了安全適用的房屋。二是加快推進“八到農(nóng)家”工程。安排資金181800萬元，加快推進了農(nóng)村水、電、路、訊、氣、廣播電視、郵政和優(yōu)美環(huán)境建設(shè)，解決了31萬人的安全飲水和23.3萬農(nóng)牧民的用電問題，約有15萬戶75萬農(nóng)牧民用上了清潔能源；安排資金19480萬元，扎實推進以沼氣為重點的農(nóng)村薪柴能源替代工程；安排資金34649萬元，在500個行政村開展了農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)和環(huán)境綜合整治試點。2010年，新增155個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1608個村通公路，實現(xiàn)了行政村村村通電話、通廣播電視，鄉(xiāng)鄉(xiāng)通光纜（寬帶）的目標(biāo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通郵率達到85%。三是繼續(xù)加大村級組織活動場所建設(shè)。完成投資9200萬元，建設(shè)了607個村級組織綜合活動場所，每個行政村都有村級組織活動場所的目標(biāo)全面實現(xiàn)。四是大力推動農(nóng)牧民收入持續(xù)穩(wěn)定增加。落實資金61415萬元，深入推進了整鄉(xiāng)扶貧和集中連片開發(fā)，加快促進減貧脫困步伐。落實資金27038萬元，實施了22個農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，提升農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力。落實資金15000萬元，促進農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)轉(zhuǎn)化，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，全力推動“一產(chǎn)上水平”。落實防汛抗旱資金3212萬元、小型農(nóng)田水利建設(shè)資金20772萬元，修復(fù)建設(shè)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施，努力夯實農(nóng)牧業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增收的基礎(chǔ)。落實資金12134萬元，對15萬人次的農(nóng)牧民開展了實用技能培訓(xùn)，扶持發(fā)展了235個農(nóng)牧民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，農(nóng)牧民增收致富能力進一步增強。落實糧食直補、農(nóng)機購置補貼、良種補貼、牲畜出欄補貼等各項直接補貼224000萬元，再加上各種間接補貼，對農(nóng)牧民群眾年人均補貼超過1800元。五是著力提高防災(zāi)抗災(zāi)能力。落實各項救災(zāi)資金14386萬元，幫助受災(zāi)農(nóng)牧民災(zāi)后重建，保障受災(zāi)群眾基本生產(chǎn)生活。涉農(nóng)商業(yè)保險擴大到全區(qū)所有縣，易災(zāi)縣、鄉(xiāng)救災(zāi)物資儲備體系建設(shè)力度不斷加大，農(nóng)牧民抗御自然災(zāi)害的能力明顯增強。

    （三）全面保障和改善民生

    落實資金311915萬元，比上年增加64737萬元，增長26.19%，切實保障和改善民生。一是認(rèn)真落實積極就業(yè)政策。自治區(qū)財政落實資金27335萬元，通過政府購買公益性崗位等措施，以促進高校畢業(yè)生、就業(yè)困難群體和復(fù)退軍人就業(yè)為重點，認(rèn)真落實積極就業(yè)政策，通過一系列就業(yè)獎勵政策的實施，高校畢業(yè)生就業(yè)率達到83%以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.0%以內(nèi)。二是進一步加大城鄉(xiāng)社會救助力度。落實資金25921萬元，將城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到330元/人月和1300元/人年；落實資金14483萬元，大幅度提高城鄉(xiāng)醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)，并將因病生活不能自理的分散供養(yǎng)五保戶護理補貼納入了醫(yī)療救助政策范圍；落實資金6655萬元，對我區(qū)國有企業(yè)離退休人員、城鄉(xiāng)低保對象、農(nóng)牧區(qū)五保供養(yǎng)對象等發(fā)放了一次性生活補助。三是進一步提高各項社會保險的保障水平。下達資金1881萬元，再次上調(diào)企業(yè)養(yǎng)老金待遇標(biāo)準(zhǔn)，目前月人均水平已達到2165元，比全國平均水平高出800元左右。落實資金7374萬元，全力推進了全區(qū)新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點，提前兩年在全國率先實現(xiàn)了全覆蓋。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險實現(xiàn)了自治區(qū)級統(tǒng)籌。落實全區(qū)各項社會保險待遇經(jīng)費146029萬元，確保了各項社會保險基金“收支平衡、略有節(jié)余”。四是再次提高農(nóng)牧區(qū)相關(guān)人員補助標(biāo)準(zhǔn)。將五保戶供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由年人均1800元提高到2000元；將“三老”人員生活補助月人均標(biāo)準(zhǔn)分別提高到400元、250元、200元。五是落實資金94775萬元，提高干部職工福利待遇。全區(qū)干部職工特殊津貼月人均增加400元，全區(qū)干部職工體檢年人均標(biāo)準(zhǔn)由700元提高到800元，取暖費取暖期內(nèi)月補助標(biāo)準(zhǔn)由142元提高到160元。

    （四）全力促進社會事業(yè)發(fā)展

    落實資金1068210萬元，剔除不可比因素，同口徑（下同）比上年增加181590萬元，增長20.48%，確保社會事業(yè)發(fā)展的資金需求。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。教育投入達到594412萬元，比上年增長12.69%。落實專項資金42536萬元，大力推進了農(nóng)村寄宿制學(xué)校、城鎮(zhèn)義務(wù)教育薄弱學(xué)校建設(shè)和中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)，更新了教學(xué)儀器設(shè)備。落實資金3901萬元，加大了教師培訓(xùn)力度。落實資金5524萬元，支持職業(yè)教育實訓(xùn)基地建設(shè)。落實資金7717萬元，支持了高等教育發(fā)展。落實資金8394萬元，為高校師范及農(nóng)、牧、林、水、地礦等相關(guān)專業(yè)學(xué)生提供了免費教育，免除了中等職業(yè)學(xué)校農(nóng)牧民子女、城鎮(zhèn)困難家庭子女學(xué)費、住宿費。落實資金70700萬元，使以“三包”為基礎(chǔ)的各類助學(xué)金、獎學(xué)金、困難學(xué)生生活補助及學(xué)費代償?shù)冉逃Y助政策全面落實。二是大力推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。積極啟動基本藥物“零差率”銷售試點工作，穩(wěn)步實施基本藥物制度；將城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補助標(biāo)準(zhǔn)提高到了每人每年220元，人均公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高到了人均27元；落實資金5266萬元，為602個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備了流動醫(yī)療車和28個邊境（遠）縣醫(yī)院配備了院前急救車；落實資金43044萬元，農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療制度財政補貼標(biāo)準(zhǔn)由140元提高到了180元，保證了農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療制度的平穩(wěn)運行。落實資金2948萬元，加強了食品藥品監(jiān)管能力建設(shè)。開展了碘缺乏病、大骨節(jié)病、高氟水致病、白內(nèi)障等地方病的防治工作，農(nóng)牧區(qū)碘鹽推廣人口覆蓋率達到91.2%。三是大力支持科技事業(yè)發(fā)展。落實資金1113萬元，大力支持科技成果轉(zhuǎn)化與推廣、科技富民強縣工程、科普惠農(nóng)興村計劃和科普專項活動。四是全面推進文體事業(yè)發(fā)展。落實資金6984萬元，為縣級文化活動中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化室、民間藝術(shù)團購置了設(shè)備，實施了文化信息資源共享工程建設(shè)、非物質(zhì)文化保護和各類演出補助等；落實資金7927萬元，支持全區(qū)有線電視數(shù)字化前端平臺建設(shè)工程，對少數(shù)民族語言電影電視譯制、農(nóng)村公益電影放映及各類專題表演、節(jié)目制作等實行了補助；落實資金9345萬元，對哲蚌寺、色拉寺、桑耶寺等重點文物保護單位進行了維修；落實資金1642萬元，支持舉辦第十屆全區(qū)體育運動會、第五屆國際半程馬拉松比賽等重大賽事活動；落實資金1169萬元，支持了人口和計劃生育管理與服務(wù)，促進優(yōu)生優(yōu)育。

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    （五）大力支持生態(tài)文明建設(shè)

    一是大力推進生態(tài)建設(shè)。落實資金30572萬元，繼續(xù)實施健全草原生態(tài)保護獎勵機制工作；落實資金92464萬元，實施森林生態(tài)效益補償、重點區(qū)域生態(tài)公益林建設(shè)、天然林保護及退耕還林還草等。二是大力支持清潔能源建設(shè)。落實專項資金5950萬元，開展了山南地區(qū)村村通電工程示范項目，完成了100萬只高效照明產(chǎn)品財政補貼推廣工作。三是全面促進環(huán)境保護。落實資金3135萬元，重點支持主要污染物減排及國控重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測，加強全區(qū)選礦和重點礦山開采企業(yè)環(huán)保執(zhí)法經(jīng)費保障，進一步完善和提升了全區(qū)環(huán)境綜合監(jiān)測手段和專業(yè)技術(shù)能力。

    （六）全力保障社會局勢穩(wěn)定

    落實資金411297萬元，比上年增加43462萬元，增長11.82%，加大政法投入，確保社會持續(xù)穩(wěn)定。一是支持解決社會熱點、難點問題。加大了處置特殊事件的資金投入力度，有效維護社會正常秩序和社會穩(wěn)定局勢。二是提高政法部門經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)。落實資金16098萬元，將縣級公檢法司年人均公用、業(yè)務(wù)經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到3.7萬元、2.6萬元、2.6萬元和2.2萬元。制定政法部門裝備配備標(biāo)準(zhǔn)。

    落實資金40676萬元，實施了2010年縣級政法機關(guān)裝備配備計劃。三是大力推動群防群治工作。強化了邊境治安聯(lián)防隊員、治安輔警員等輔助警力性質(zhì)的群防群治力量，群防群治經(jīng)費保障機制已初步建立。四是加強政法應(yīng)急保障能力建設(shè)。投入資金55178萬元，推動了政法系統(tǒng)綜合應(yīng)急指揮平臺建設(shè)，加快了“金盾工程”、“天基工程”建設(shè)。五是保障青藏鐵路護路需求。落實資金3277萬元，保障青藏鐵路專業(yè)護路工作正常運轉(zhuǎn)。

    （七）著力加大基層基礎(chǔ)工作投入

    落實資金493990萬元，比上年增加74577萬元，增長17.8%，緩解基層財政困難，提高基層公共服務(wù)能力保障水平，夯實基層基礎(chǔ)。一是建立縣級基本財力保障機制。明確了縣級基本財力保障的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，保障縣鄉(xiāng)政府實施公共管理、提供基本公共服務(wù)以及落實各項民生政策的基本財力需要。二是財力進一步向基層和邊境傾斜。下達均衡性轉(zhuǎn)移支付432326萬元、基層政權(quán)建設(shè)轉(zhuǎn)移支付20840萬元，基層財政保障能力得以持續(xù)改善。按照每年20萬元的標(biāo)準(zhǔn)下達專項資金，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)“吃飯難、吃菜難、洗澡難”問題。落實邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金23000萬元，有效促進了邊境（遠）地區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展和農(nóng)牧民增收。三是全力推進縣級后勤服務(wù)改革。兌現(xiàn)以獎代補資金3025萬元，確保了改革目標(biāo)的實現(xiàn)。四是進一步完善農(nóng)村綜合改革政策。下達農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金21999萬元，根據(jù)農(nóng)牧民人均純收入增長情況對村干部業(yè)績考核獎勵實行動態(tài)調(diào)整。五是落實資金4099萬元，建立了鄉(xiāng)村人醫(yī)、獸醫(yī)基本報酬和獎勵機制。

    各位代表，2010年全區(qū)財政工作在各級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞“十一五”規(guī)劃確定的各項目標(biāo)任務(wù)，努力提高財政實力，加強宏觀調(diào)控，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，強化統(tǒng)籌能力，講政治，講大局，集中力量辦大事、辦實事，保民生，保穩(wěn)定，促發(fā)展，各項工作都取得了長足的發(fā)展和進步，圓滿地完成了“十一五”確定的各項目標(biāo)任務(wù)。但是，我們也清醒地認(rèn)識到，中央第五次西藏工作座談會對我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提出了更新、更高的要求，財政保障能力與經(jīng)濟社會快速發(fā)展的財力需求之間的矛盾將會長期存在。同時，個別地區(qū)和部門財政資金使用效益不高，違反財經(jīng)紀(jì)律、鋪張浪費等問題依然存在，各級、各部門當(dāng)家理財?shù)囊庾R有待于進一步加強。這些問題，都會對新時期財政工作提出嚴(yán)峻的考驗，我們必須通過進一步解放思想、更新觀念，深化改革，加強管理，確保財政工作不斷邁上新臺階。

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    二、2011年財政預(yù)算草案

    2011年是全面實施“十二五”規(guī)劃的開局之年。根據(jù)國務(wù)院、財政部關(guān)于編制2011年地方預(yù)算的通知精神，結(jié)合我區(qū)實際，編制完成了2011年西藏自治區(qū)財政預(yù)算草案。

    （一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

    根據(jù)自治區(qū)的總體部署，結(jié)合財政工作面臨的新形勢和新任務(wù)，2011年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹十七屆五中全會、中央第五次西藏工作座談會、區(qū)黨委七屆七次全委會和全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，堅持走有中國特色、西藏特點的發(fā)展路子，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)實施積極的財政政策，加快促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，不斷提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益；不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力加大對“三農(nóng)”、教育、科技、文化、衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)等重點領(lǐng)域投入，加快推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)，進一步增強基本公共服務(wù)能力。深化財稅制度改革，加強財政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財政管理效能。繼續(xù)嚴(yán)格控制一般性支出，狠抓增收節(jié)支，統(tǒng)籌兼顧、有保有壓，進一步提高財政資金使用效益。

    （二）2011年財政預(yù)算安排

    2011年西藏自治區(qū)一般預(yù)算安排的總財力為5319760萬元，按可比口徑計算，比上年年初預(yù)算（下同）增加964053萬元，增長32.1%。其中：地方財政收入421444萬元，中央補助收入3548369萬元（稅收返還94795萬元，體制補助558023萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付1183300萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付148634萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付188307萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付15528萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金36491萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付809540萬元，專項轉(zhuǎn)移支付513751萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)財力1349947萬元。2011年地方財政一般預(yù)算收入安排421444萬元（不含增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅中央部分），比2010年實際收入增長15%。一般預(yù)算收入考慮了上年地方財政收入實際完成情況，收入安排更加積極。財政一般預(yù)算支出安排5319760萬元。一般預(yù)算支出安排統(tǒng)籌兼顧，重點突出。

    2011年一般預(yù)算財政支出中，剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)財力，自治區(qū)級支出安排1920604萬元，占當(dāng)年財力的48.4%，比上年增加344676萬元，增長21.9%，支出比重比上年下降14.6個百分點。地（市）級支出安排2049209萬元，占當(dāng)年財力的51.6%，比上年增加619377萬元，增長43.3%，支出比重比上年上升14.6個百分點。

    2011年自治區(qū)基金預(yù)算財力為119443萬元，比上年增加25200萬元，增長177.7%，主要是拉薩市國有土地出讓金收入比上年增加16000萬元，并將地方電力建設(shè)基金2000萬元納入基金預(yù)算管理。相應(yīng)的自治區(qū)基金預(yù)算支出安排119443萬元。

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    （三）2011年財政預(yù)算保障重點

    1、大幅度增加“三農(nóng)”投入，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。安排支農(nóng)投入469049萬元，比上年（年初預(yù)算安排，下同）增加122725萬元，增長35%。一是繼續(xù)實施農(nóng)牧民安居工程建設(shè)。整合資金101385萬元，完成63928戶安居工程建設(shè)任務(wù)，同步實施新建安居房抗震加固，穩(wěn)步推進已建安居房抗震加固工作，進一步擴大安居成果。二是加快推進“八到農(nóng)家”工程。在繼續(xù)加大農(nóng)村水、電、迅、路、氣、廣播電視、郵政和優(yōu)美環(huán)境建設(shè)投入的同時，整合資金69576萬元，實施1000個行政村農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)和環(huán)境綜合整治工作，安排農(nóng)村戶用沼氣配套資金3000萬元，將農(nóng)村戶用沼氣建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)由3800元/戶提高至4200元/戶。三是著力加大強農(nóng)惠農(nóng)補貼力度。安排資金37939萬元，全面落實化肥差價補貼、良種補貼、農(nóng)機具購置補貼、農(nóng)資綜合補貼等各類財政補貼，提高農(nóng)牧民種糧養(yǎng)畜的積極性。四是深入推進扶貧開發(fā)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。安排財政扶貧和興邊富民資金43238萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金23128萬元，深入推進整鄉(xiāng)扶貧和集中連片開發(fā)，加快促進農(nóng)牧民脫貧致富，農(nóng)牧業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增收；大力實施農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷擴大高效農(nóng)田規(guī)模，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。五是全力促進農(nóng)牧業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金13000萬元，加快傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)升級改造步伐；安排農(nóng)牧業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金10000萬元，使全區(qū)農(nóng)牧業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金總規(guī)模達到70000萬元，努力做大做強農(nóng)牧業(yè)特色產(chǎn)業(yè)。六是加大農(nóng)牧業(yè)綜合服務(wù)保障投入。安排資金17864萬元，實施農(nóng)牧民技能培訓(xùn)，支持農(nóng)牧民合作經(jīng)濟組織建設(shè)和農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣，扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及龍頭企業(yè)，對農(nóng)村綜合服務(wù)站點、村級動物防疫工作進行補助；安排資金6651萬元，用于村級公益事業(yè)“一事一議”獎補、農(nóng)村客運線路補貼、特色種質(zhì)資源保護與基因技術(shù)研究、村公用經(jīng)費和村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標(biāo)。七是加大農(nóng)牧業(yè)防抗災(zāi)投入。安排涉農(nóng)商業(yè)保險保費補貼24285萬元，農(nóng)業(yè)病蟲害防治經(jīng)費6500萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金1500萬元，氣象服務(wù)經(jīng)費3376萬元，進一步增強農(nóng)牧業(yè)抗御自然風(fēng)險能力。八是加大林業(yè)投入。安排資金102914萬元，實施森林生態(tài)效益補償、退耕還林補助、森林防火、防沙治沙、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)普查及規(guī)劃，對野生動物造成人身傷害財產(chǎn)損失進行補償。九是實施家電家具下鄉(xiāng)。安排資金2659萬元，完善家電下鄉(xiāng)政策，擴大家電家具下鄉(xiāng)補貼范圍，刺激農(nóng)村消費。

    2、大幅度增加社會保障投入，切實保障和改善民生。安排民生投入351456萬元，比上年增加74290萬元，增長27%。一是完善社會保險制度。安排企業(yè)退休職工基本養(yǎng)老保險基金補貼41000萬元、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金補貼23900萬元，進一步提高企業(yè)退休職工養(yǎng)老金待遇水平，確保企業(yè)退休人員養(yǎng)老金及時足額發(fā)放，逐步完善新型農(nóng)村養(yǎng)老保險政策；安排城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險39000萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險7680萬元；新增安排資金14320萬元，在我區(qū)實行城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險試點，推行城鄉(xiāng)居民大額醫(yī)療商業(yè)保險、孕產(chǎn)婦和新生兒商業(yè)保險，逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)有機銜接的社會保險體系。二是加大城鄉(xiāng)低收入群體的救助投入。安排低保資金28810萬元，將城鎮(zhèn)低保標(biāo)準(zhǔn)從330元/月提高至360元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)從1300元/年提高至1450元/年；安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金10000萬元，確保城鄉(xiāng)符合條件的居民得到及時救助；安排救災(zāi)經(jīng)費2000萬元，新增本級臨時救助資金1000萬元，對突發(fā)自然災(zāi)害地區(qū)群眾生活進行補助，提高臨時救助能力；安排資金13272萬元，用于西藏和平解放60周年期間慰問“59.3.28”以前參加工作的干部職工和“三老”人員，三大節(jié)日期間慰問特困群眾，并對流浪乞討人員及五保戶等進行救助；新增安排孤殘兒童保障經(jīng)費2400萬元，保障社會散居孤兒基本生活和成長發(fā)育需要。三是支持建立公共就業(yè)服務(wù)體系。安排就業(yè)補助資金25940萬元，落實好15700個政府購買公益性崗位補貼政策。四是進一步完善收入分配制度。安排廉租住房租賃補貼10000萬元，用于城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭房租補貼；安排住房公積金配套資金38359萬元，將機關(guān)事業(yè)單位干部職工住房公積金財配繳存比例提高兩個百分點；安排“三老”人員生活補助4553萬元，逐步提高“三老”人員生活待遇；安排鄉(xiāng)聘干部調(diào)標(biāo)資金1000萬元，落實好鄉(xiāng)聘干部待遇的各項政策。五是加大保障食品藥品安全和穩(wěn)定物價的投入。安排資金11701萬元，對糧食、副食品、糧油及液化氣等生活必需物資儲備，化解市場物資供應(yīng)及物價急劇變動風(fēng)險，支持食品藥品及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項檢查。六是建立社區(qū)建設(shè)經(jīng)費保障機制。安排社區(qū)建設(shè)補助資金10000萬元，加大社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，完善社區(qū)服務(wù)功能。七是提高公共交通運輸能力。安排資金3343萬元，對城市公交、農(nóng)村道路客運、出租車等行業(yè)進行補貼，降低燃油價格上漲對公共交通運力的影響。

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    3、大幅度增加社會事業(yè)投入，促進基本公共服務(wù)均等化。安排教科文衛(wèi)等社會事業(yè)發(fā)展資金676147萬元，比上年增加149887萬元，增長28%。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展。安排教育事業(yè)發(fā)展資金490360萬元，比上年增加106708萬元，增長28%。實行農(nóng)牧民子女學(xué)前教育補助政策，將教育“三包”范圍擴大至義務(wù)教育和高中教育階段所有農(nóng)牧民子女，“三包”標(biāo)準(zhǔn)提高至2000元。加大支持農(nóng)牧區(qū)寄宿制學(xué)校和城鎮(zhèn)義務(wù)教育階段薄弱學(xué)校建設(shè)，大力實施中小學(xué)校舍安全工程。繼續(xù)實施中等職業(yè)教育免學(xué)費、住宿費政策，積極支持發(fā)展內(nèi)地西藏中職班。繼續(xù)實行師范及農(nóng)牧林水地礦等專業(yè)學(xué)生免費教育政策，加大支持高校重點學(xué)科、重點實驗室建設(shè)，促進特色學(xué)科和優(yōu)勢專業(yè)發(fā)展，提高高等教育辦學(xué)質(zhì)量。新增安排“兩基”迎國檢專項資金6000萬元，確保我區(qū)教育“兩基”順利通過國家驗收。二是增加科技投入。安排科技發(fā)展資金16300萬元，比上年增加4000萬元，增長33%。支持科技基礎(chǔ)平臺和科普基地建設(shè)，加快培育和發(fā)展農(nóng)牧業(yè)科技創(chuàng)新及推廣項目。三是增加宣傳文化投入。安排宣傳經(jīng)費3300萬元，比上年增加500萬元，增長18%，加強法制宣傳、愛國教育、民族團結(jié)教育及外事外宣工作。安排文化事業(yè)發(fā)展資金18834萬元，比上年增加8524萬元，增長83%，加大支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)和村級文化活動室建設(shè)和文化信息資源共享工程，加快推進農(nóng)家、社區(qū)、寺廟書屋工程，大力促進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排資金6000萬元，比上年增加1000萬元，增長20%，支持革命歷史遺存和重點文物維修保護。切實保障西藏和平解放60周年大慶文藝宣傳活動經(jīng)費。安排廣播電影電視發(fā)展資金26597萬元，比上年增加9437萬元，增長55%，大力推進廣播電視數(shù)字化建設(shè)，支持實施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程和“西新工程”、廣播電視“戶戶通”工程，穩(wěn)步推進廣播電視進寺廟工程。積極支持廣播影視節(jié)目、圖書報刊的生產(chǎn)、譯制、發(fā)行能力建設(shè)。四是增加醫(yī)療衛(wèi)生投入。安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展資金95756萬元，比上年增加15168萬元，增長19%。安排農(nóng)牧民免費醫(yī)療經(jīng)費43561萬元，進一步提高財政補助水平，不斷完善以免費醫(yī)療為基礎(chǔ)的農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療制度。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，逐步推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費年人均標(biāo)準(zhǔn)由27元提高至30元。不斷完善基本藥物財政補貼辦法，擴大基本藥物制度試點范圍，努力使基本藥物“零差率”銷售覆蓋全區(qū)所有基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。繼續(xù)實施并不斷完善村醫(yī)補貼制度，積極推進以全科醫(yī)生為重點的基層醫(yī)療衛(wèi)生隊伍建設(shè)。將機關(guān)事業(yè)單位職工體檢經(jīng)費補助年人均標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)100元。積極支持婦幼保健和計劃生育工作。加大地方病、傳染病防治經(jīng)費保障力度。支持食品藥品監(jiān)管體系建設(shè)，保障飲食用藥安全。

    4、大幅度增加公共安全投入，努力實現(xiàn)長治久安。安排公共安全投入89780萬元，比上年增加19110萬元，增長27%。一是繼續(xù)推進政法經(jīng)費保障體制改革。安排專項經(jīng)費48330萬元，加強政法經(jīng)費保障工作，及時足額落實政法部門公用經(jīng)費和辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費。二是推進平安西藏建設(shè)。安排資金20486萬元，保障維護穩(wěn)定、行政執(zhí)法、民族宗教統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、青藏鐵路護路聯(lián)防、邊境治安聯(lián)防、人民防空、民兵訓(xùn)練補助等方面的經(jīng)費需求。三是支持基層政權(quán)建設(shè)。安排資金20964萬元，逐步改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦公條件和干部職工生活條件，提高基層組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力。

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    5、大幅度增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入，做大做強特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入60142萬元，比上年增加33392萬元，增長125%。一是大力培育戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)。安排中小企業(yè)發(fā)展資金10000萬元，旅游發(fā)展專項資金7224萬元，礦業(yè)發(fā)展資金2600萬元，扶持企業(yè)發(fā)展激勵資金2000萬元，財源建設(shè)貼息資金、金融引導(dǎo)和激勵資金、中小企業(yè)貸款風(fēng)險補償資金各1000萬元，大力培育發(fā)展戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高自我發(fā)展能力。二是支持企業(yè)發(fā)展。新增安排產(chǎn)業(yè)與企業(yè)改革發(fā)展資金15018萬元，信息化建設(shè)資金5000萬元，外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進資金4210萬元，中小企業(yè)國際市場開拓資金2050萬元，外貿(mào)服務(wù)公共平臺建設(shè)資金2040萬元，國有資產(chǎn)收入上繳返還2000萬元，商貿(mào)流通發(fā)展資金1000萬元，企業(yè)經(jīng)營管理人才培訓(xùn)經(jīng)費1000萬元，加快國企改革進程和人才培養(yǎng)，支持內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展和城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)，促進信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信息安全。

    6、大幅度增加基建投入，改善基礎(chǔ)設(shè)施條件。安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入234966萬元，比上年增加76916萬元，增長49%。一是加大基建投資。安排自治區(qū)預(yù)算內(nèi)基建資金70000萬元，大力支持自治區(qū)確定的重點項目建設(shè)。二是推進保障性住房建設(shè)。安排資金60000萬元，加快全區(qū)廉租住房和周轉(zhuǎn)房建設(shè)進度。三是加快電力建設(shè)。新增安排資金10000萬元，支持無電地區(qū)的電力建設(shè)，改善無電地區(qū)居民用電條件；安排資金3000萬元，對燃油發(fā)電進行補貼，解決電力缺口問題。四是支持農(nóng)村交通條件改善。安排專項資金31091萬元，安排農(nóng)村公路建設(shè)資金50000萬元，保障縣鄉(xiāng)公路及村道養(yǎng)護投入，支持公路客貨運站（場）建設(shè)，改善農(nóng)村交通條件。五是促進邊貿(mào)發(fā)展。安排資金4875萬元，加快邊境口岸各項配套設(shè)施建設(shè)。六是支持地質(zhì)災(zāi)害防治。安排資金4000萬元，支持防治體系規(guī)劃、預(yù)警預(yù)報及治理工作。

    7、大幅度增加環(huán)保投入，構(gòu)建高原生態(tài)安全屏障。安排環(huán)保投入54000萬元，比上年增加12000萬元，增長29%。一是推動生態(tài)建設(shè)。安排資金43000萬元，深入實施草原生態(tài)保護獎勵機制和生態(tài)公益林補償機制，推進重點區(qū)域植樹造林。二是安排資金9000萬元，進行集中飲用水水源地和濕地保護。三是促進節(jié)能減排。新增安排專項資金2000萬元，發(fā)展循環(huán)低碳經(jīng)濟，支持重點企業(yè)技術(shù)改造，提高能源資源利用效率。四是繼續(xù)加強環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)。

    8、大幅度增加基層財力。安排基層財力補助626199萬元，比上年增加158851萬元，增長34%。一是加大均衡性轉(zhuǎn)移支付力度。安排對下均衡性轉(zhuǎn)移支付資金512708萬元，比上年增加98360萬元，增長24%，推進我區(qū)基本公共服務(wù)均等化，增強基層政府財政調(diào)控能力。二是支持邊境地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。安排邊境地區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付52300萬元，比上年增加29300萬元，增長127.4%，建立邊民補助機制，維護邊境地區(qū)穩(wěn)定。三是完善縣級基本財力保障機制。新增安排專項經(jīng)費20000萬元，提高基層政府基本公共服務(wù)保障能力和水平。四是加強人才培養(yǎng)。安排資金12000萬元，落實自治區(qū)中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要，支持人力資源建設(shè)和黨員干部隊伍及人才隊伍建設(shè)，充實基層工作力量。五是對地（市）、縣專項激勵。安排資金15000萬元，鼓勵基層政府積極調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟增長質(zhì)量，增強財政創(chuàng)收能力。六是加快城鎮(zhèn)功能建設(shè)。新增安排完善城鎮(zhèn)功能轉(zhuǎn)移支付資金30,000萬元，重點支持地（市）所在地、重點縣城的美化、綠化、亮化，提高城市發(fā)展經(jīng)濟、吸納就業(yè)的能力。七是對村委會、居委會興辦經(jīng)濟實體進行補助。安排資金2,000萬元，扶持村集體經(jīng)濟，增強村級組織帶領(lǐng)農(nóng)牧民增收致富的作用。

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    三、依法理財，科學(xué)管理，確保2011年財政預(yù)算任務(wù)圓滿完成

    2011年，我們要堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十七屆五中全會和區(qū)黨委七屆七次全委會精神，按照中央第五次西藏工作座談會和中央及全區(qū)經(jīng)濟工作會議的要求，繼續(xù)實施積極的財政政策，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，推進財政科學(xué)化精細(xì)化管理，鞏固宏觀調(diào)控成果，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，滿懷信心，奮發(fā)進取，圓滿完成2011年的財政預(yù)算收支任務(wù)，為“十二五”規(guī)劃開好頭、起好步。

    （一）繼續(xù)加強和改善財政宏觀調(diào)控。緊緊圍繞促進科學(xué)發(fā)展和社會和諧，不斷健全財政宏觀調(diào)控機制。按照中央第五次西藏工作座談會的決策部署，繼續(xù)實施積極的財政政策，注重推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整，注重保障和改善民生，注重統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，增強財政宏觀調(diào)控政策的延續(xù)性和穩(wěn)定性。

    （二）著力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓的原則，財政預(yù)算支出要向“三農(nóng)”、保障和改善民生、社會事業(yè)發(fā)展、節(jié)能環(huán)保、邊境和特困地區(qū)傾斜。同時，要堅決壓縮一般性支出，從嚴(yán)從緊安排會議、接待、公務(wù)用車購置、出國等費用，扎實推進節(jié)約型政府建設(shè)。

    （三）強化財政預(yù)算執(zhí)行工作。依法加強稅收管理，強化政府非稅收入管理，嚴(yán)格按照財政部規(guī)定，將按預(yù)算外資金管理的收入全部納入預(yù)算管理，確保依法征收，應(yīng)收盡收。加強對經(jīng)濟運行情況和財政預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)測分析，及時審批和下達預(yù)算，狠抓項目前期準(zhǔn)備、用款計劃編制、支付申請和資金撥付等基礎(chǔ)性工作，切實加快預(yù)算支出進度，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和有效性。

    （四）積極推進財政體制改革。圍繞基本公共服務(wù)均等化和主體功能區(qū)建設(shè)，繼續(xù)優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，增加均衡性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模和比例。進一步完善自治區(qū)對下財政管理體制，進一步完善縣級基本財力保障機制，進一步提高基層政府提供基本公共服務(wù)能力。

    （五）扎實推進財政科學(xué)化精細(xì)化管理。加強財政各項基礎(chǔ)性工作，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理，確保各項惠民政策落到實處。加快實施財政應(yīng)用支撐平臺系統(tǒng)建設(shè)，提高財政管理信息化、數(shù)字化水平。不斷完善部門預(yù)算、國庫集中收付、預(yù)算支出績效評價等財政制度，建立健全預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算監(jiān)督有機結(jié)合的財政預(yù)算管理體系。

    各位代表，完成2011年財政收支預(yù)算和各項財政工作，任務(wù)艱巨，使命光榮。我們一定要在自治區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，求真務(wù)實，團結(jié)拼搏，開拓創(chuàng)新，扎實工作，為全面建設(shè)小康西藏、平安西藏、和諧西藏、生態(tài)西藏做出新的更大貢獻！